| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Kalurahan
|
88.139.787,00 |
88.958.447,00 |
-818.660,00 |
100,93 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
33.935.867,00 |
34.754.527,00 |
-818.660,00 |
102,41 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
12.225.000,00 |
12.225.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
41.978.920,00 |
41.978.920,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2 |
Transfer Kalurahan
|
2.658.613.480,00 |
2.624.041.886,00 |
34.571.594,00 |
98,70 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.419.229.000,00 |
1.419.229.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
196.017.270,00 |
161.445.676,00 |
34.571.594,00 |
82,36 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
823.367.210,00 |
823.367.210,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
220.000.000,00 |
220.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Kalurahan
|
5.750.000,00 |
6.890.575,41 |
-1.140.575,41 |
119,84 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
2.350.000,00 |
3.490.575,41 |
-1.140.575,41 |
148,54 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.752.503.267,00 |
2.719.890.908,41 |
32.612.358,59 |
98,82 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
|
1.204.194.782,00 |
1.196.108.392,00 |
8.086.390,00 |
99,33 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
852.641.370,00 |
846.757.480,00 |
5.883.890,00 |
99,31 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
205.869.108,00 |
205.869.108,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
51.547.804,00 |
51.547.804,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
94.136.500,00 |
91.934.000,00 |
2.202.500,00 |
97,66 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
|
1.037.016.600,00 |
1.037.016.600,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
263.791.700,00 |
263.791.700,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
202.224.000,00 |
202.224.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
452.606.900,00 |
452.606.900,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
118.394.000,00 |
118.394.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
|
108.205.000,00 |
98.530.000,00 |
9.675.000,00 |
91,06 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
56.490.000,00 |
49.265.000,00 |
7.225.000,00 |
87,21 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
21.175.000,00 |
19.475.000,00 |
1.700.000,00 |
91,97 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
15.195.000,00 |
14.445.000,00 |
750.000,00 |
95,06 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
15.345.000,00 |
15.345.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
|
123.821.400,00 |
122.006.400,00 |
1.815.000,00 |
98,53 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
105.346.400,00 |
105.346.400,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
2.950.000,00 |
1.135.000,00 |
1.815.000,00 |
38,47 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
12.725.000,00 |
12.725.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
1.050.000,00 |
1.050.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
1.750.000,00 |
1.750.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan
|
74.337.889,00 |
36.000.000,00 |
38.337.889,00 |
48,43 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
35.266.570,00 |
0,00 |
35.266.570,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
3.071.319,00 |
0,00 |
3.071.319,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
36.000.000,00 |
36.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.547.575.671,00 |
2.489.661.392,00 |
57.914.279,00 |
97,73 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
204.927.596,00 |
230.229.516,41 |
-25.301.920,41 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Kalurahan
|
27.357.404,00 |
27.357.404,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
27.357.404,00 |
27.357.404,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan
|
284.000.000,00 |
284.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
284.000.000,00 |
284.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-256.642.596,00 |
-256.642.596,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
-51.715.000,00 |
-26.413.079,59 |
-25.301.920,41 |
|
