APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Kalurahan
Rp 2.395.228.709,00 | Rp 2.179.470.033,00
Rp 2.395.228.709,00 | Rp 2.179.470.033,00
Belanja Kalurahan
Rp 2.509.743.420,00 | Rp 2.406.170.033,00
Rp 2.509.743.420,00 | Rp 2.406.170.033,00
Pembiayaan Kalurahan
Rp 12.397.750,00 | Rp 12.500.000,00
Rp 12.397.750,00 | Rp 12.500.000,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Kalurahan
Rp 14.932.085,00 | Rp 14.932.085,00
Rp 14.932.085,00 | Rp 14.932.085,00
Hasil Aset Kalurahan
Rp 37.541.920,00 | Rp 36.953.920,00
Rp 37.541.920,00 | Rp 36.953.920,00
Dana Desa
Rp 1.238.899.000,00 | Rp 1.238.899.000,00
Rp 1.238.899.000,00 | Rp 1.238.899.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kalurahan
Rp 138.003.443,00 | Rp 138.003.443,00
Rp 138.003.443,00 | Rp 138.003.443,00
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 723.106.585,00 | Rp 723.106.585,00
Rp 723.106.585,00 | Rp 723.106.585,00
Bantuan Keuangan Provinsi Kalurahan
Rp 238.000.000,00 | Rp 23.800.000,00
Rp 238.000.000,00 | Rp 23.800.000,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kalurahan
Rp 3.600.000,00 | Rp 2.600.000,00
Rp 3.600.000,00 | Rp 2.600.000,00
Bunga Bank Kalurahan
Rp 1.145.676,00 | Rp 1.175.000,00
Rp 1.145.676,00 | Rp 1.175.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 1.020.563.066,00 | Rp 1.024.664.674,00
Rp 1.020.563.066,00 | Rp 1.024.664.674,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 720.459.804,00 | Rp 723.084.809,00
Rp 720.459.804,00 | Rp 723.084.809,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 146.139.800,00 | Rp 35.839.800,00
Rp 146.139.800,00 | Rp 35.839.800,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 101.595.750,00 | Rp 101.595.750,00
Rp 101.595.750,00 | Rp 101.595.750,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 520.985.000,00 | Rp 520.985.000,00
Rp 520.985.000,00 | Rp 520.985.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN DONOMULYOTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Kalurahan | 51.886.005,00 | 52.474.005,00 | -588.000,00 | 101,13 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 14.932.085,00 | 14.932.085,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 36.953.920,00 | 37.541.920,00 | -588.000,00 | 101,59 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Kalurahan | 2.123.809.028,00 | 2.338.009.028,00 | -214.200.000,00 | 110,09 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.238.899.000,00 | 1.238.899.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 138.003.443,00 | 138.003.443,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 723.106.585,00 | 723.106.585,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 23.800.000,00 | 238.000.000,00 | -214.200.000,00 | 1000,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Kalurahan | 3.775.000,00 | 4.745.676,00 | -970.676,00 | 125,71 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 2.600.000,00 | 3.600.000,00 | -1.000.000,00 | 138,46 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.175.000,00 | 1.145.676,00 | 29.324,00 | 97,50 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.179.470.033,00 | 2.395.228.709,00 | -215.758.676,00 | 109,90 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan | 1.024.664.674,00 | 1.020.563.066,00 | 4.101.608,00 | 99,60 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 768.832.793,00 | 768.292.694,00 | 540.099,00 | 99,93 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 138.965.443,00 | 135.653.934,00 | 3.311.509,00 | 97,62 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 28.557.792,00 | 28.557.792,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 88.308.646,00 | 88.058.646,00 | 250.000,00 | 99,72 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | 723.084.809,00 | 720.459.804,00 | 2.625.005,00 | 99,64 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 256.429.009,00 | 253.804.004,00 | 2.625.005,00 | 98,98 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 105.256.000,00 | 105.256.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 361.399.800,00 | 361.399.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | 35.839.800,00 | 146.139.800,00 | -110.300.000,00 | 407,76 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 12.538.000,00 | 12.538.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 12.305.000,00 | 123.005.000,00 | -110.700.000,00 | 999,63 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 10.996.800,00 | 10.596.800,00 | 400.000,00 | 96,36 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 101.595.750,00 | 101.595.750,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 82.710.750,00 | 82.710.750,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 8.844.000,00 | 8.844.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 10.041.000,00 | 10.041.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan | 520.985.000,00 | 520.985.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 24.185.000,00 | 24.185.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 496.800.000,00 | 496.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.406.170.033,00 | 2.509.743.420,00 | -103.573.387,00 | 104,30 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -226.700.000,00 | -114.514.711,00 | -112.185.289,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Kalurahan | 42.500.000,00 | 42.397.750,00 | 102.250,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 42.500.000,00 | 42.397.750,00 | 102.250,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 12.500.000,00 | 12.397.750,00 | 102.250,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -214.200.000,00 | -102.116.961,00 | -112.083.039,00 | |||||