APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Kalurahan
Rp 2.756.419.436,00 | Rp 2.790.402.651,00
Rp 2.756.419.436,00 | Rp 2.790.402.651,00
Belanja Kalurahan
Rp 2.727.167.657,00 | Rp 2.773.985.690,00
Rp 2.727.167.657,00 | Rp 2.773.985.690,00
Pembiayaan Kalurahan
Rp -16.416.961,00 | Rp -16.416.961,00
Rp -16.416.961,00 | Rp -16.416.961,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Kalurahan
Rp 17.167.709,00 | Rp 17.167.709,00
Rp 17.167.709,00 | Rp 17.167.709,00
Hasil Aset Kalurahan
Rp 13.800.000,00 | Rp 13.800.000,00
Rp 13.800.000,00 | Rp 13.800.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan
Rp 24.578.920,00 | Rp 24.578.920,00
Rp 24.578.920,00 | Rp 24.578.920,00
Dana Desa
Rp 1.798.073.000,00 | Rp 1.798.073.000,00
Rp 1.798.073.000,00 | Rp 1.798.073.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kalurahan
Rp 124.883.028,00 | Rp 164.251.792,00
Rp 124.883.028,00 | Rp 164.251.792,00
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 767.978.230,00 | Rp 767.978.230,00
Rp 767.978.230,00 | Rp 767.978.230,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kalurahan
Rp 4.900.000,00 | Rp 3.600.000,00
Rp 4.900.000,00 | Rp 3.600.000,00
Bunga Bank Kalurahan
Rp 1.070.549,00 | Rp 953.000,00
Rp 1.070.549,00 | Rp 953.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 1.050.612.705,00 | Rp 1.054.643.113,00
Rp 1.050.612.705,00 | Rp 1.054.643.113,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 945.195.962,00 | Rp 945.790.462,00
Rp 945.195.962,00 | Rp 945.790.462,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 251.964.800,00 | Rp 269.992.939,00
Rp 251.964.800,00 | Rp 269.992.939,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 310.194.190,00 | Rp 310.194.190,00
Rp 310.194.190,00 | Rp 310.194.190,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 169.200.000,00 | Rp 193.364.986,00
Rp 169.200.000,00 | Rp 193.364.986,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN DONOMULYOTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Kalurahan | 55.546.629,00 | 55.546.629,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 17.167.709,00 | 17.167.709,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 24.578.920,00 | 24.578.920,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Kalurahan | 2.730.303.022,00 | 2.690.934.258,00 | 39.368.764,00 | 98,56 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.798.073.000,00 | 1.798.073.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 164.251.792,00 | 124.883.028,00 | 39.368.764,00 | 76,03 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 767.978.230,00 | 767.978.230,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Kalurahan | 4.553.000,00 | 9.938.549,00 | -5.385.549,00 | 218,29 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 3.968.000,00 | -3.968.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 3.600.000,00 | 4.900.000,00 | -1.300.000,00 | 136,11 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 953.000,00 | 1.070.549,00 | -117.549,00 | 112,33 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.790.402.651,00 | 2.756.419.436,00 | 33.983.215,00 | 98,78 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan | 1.054.643.113,00 | 1.050.612.705,00 | 4.030.408,00 | 99,62 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 822.302.444,00 | 821.376.053,00 | 926.391,00 | 99,89 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 97.636.341,00 | 97.636.336,00 | 5,00 | 100,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 35.789.280,00 | 33.238.268,00 | 2.551.012,00 | 92,87 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 98.915.048,00 | 98.362.048,00 | 553.000,00 | 99,44 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | 945.790.462,00 | 945.195.962,00 | 594.500,00 | 99,94 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 181.198.662,00 | 180.604.162,00 | 594.500,00 | 99,67 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 120.552.400,00 | 120.552.400,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 601.831.000,00 | 601.831.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 42.208.400,00 | 42.208.400,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | 269.992.939,00 | 251.964.800,00 | 18.028.139,00 | 93,32 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 12.458.800,00 | 2.539.400,00 | 9.919.400,00 | 20,38 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 25.600.000,00 | 23.550.000,00 | 2.050.000,00 | 91,99 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 207.909.300,00 | 207.784.300,00 | 125.000,00 | 99,94 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 24.024.839,00 | 18.091.100,00 | 5.933.739,00 | 75,30 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 310.194.190,00 | 310.194.190,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 254.740.100,00 | 254.740.100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 19.125.500,00 | 19.125.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 11.057.700,00 | 11.057.700,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 25.270.890,00 | 25.270.890,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan | 193.364.986,00 | 169.200.000,00 | 24.164.986,00 | 87,50 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 19.560.062,00 | 0,00 | 19.560.062,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 4.604.924,00 | 0,00 | 4.604.924,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 169.200.000,00 | 169.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.773.985.690,00 | 2.727.167.657,00 | 46.818.033,00 | 98,31 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 16.416.961,00 | 29.251.779,00 | -12.834.818,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Kalurahan | 8.583.039,00 | 8.583.039,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 8.583.039,00 | 8.583.039,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -16.416.961,00 | -16.416.961,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 12.834.818,00 | -12.834.818,00 | |||||