APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Kalurahan
Rp 2.890.705.063,00 | Rp 2.921.354.619,00
Rp 2.890.705.063,00 | Rp 2.921.354.619,00
Belanja Kalurahan
Rp 2.851.732.477,00 | Rp 2.906.651.419,00
Rp 2.851.732.477,00 | Rp 2.906.651.419,00
Pembiayaan Kalurahan
Rp -11.615.182,00 | Rp -14.703.200,00
Rp -11.615.182,00 | Rp -14.703.200,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Kalurahan
Rp 29.445.116,00 | Rp 29.445.116,00
Rp 29.445.116,00 | Rp 29.445.116,00
Hasil Aset Kalurahan
Rp 55.203.920,00 | Rp 54.203.920,00
Rp 55.203.920,00 | Rp 54.203.920,00
Dana Desa
Rp 1.813.506.000,00 | Rp 1.813.506.000,00
Rp 1.813.506.000,00 | Rp 1.813.506.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kalurahan
Rp 130.744.785,00 | Rp 162.578.305,00
Rp 130.744.785,00 | Rp 162.578.305,00
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 800.500.278,00 | Rp 800.500.278,00
Rp 800.500.278,00 | Rp 800.500.278,00
Bantuan Keuangan Provinsi Kalurahan
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Kalurahan
Rp 3.392.000,00 | Rp 3.968.000,00
Rp 3.392.000,00 | Rp 3.968.000,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kalurahan
Rp 4.900.000,00 | Rp 4.900.000,00
Rp 4.900.000,00 | Rp 4.900.000,00
Bunga Bank Kalurahan
Rp 3.012.964,00 | Rp 2.253.000,00
Rp 3.012.964,00 | Rp 2.253.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 1.104.918.377,00 | Rp 1.117.276.962,00
Rp 1.104.918.377,00 | Rp 1.117.276.962,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 1.311.472.440,00 | Rp 1.312.066.940,00
Rp 1.311.472.440,00 | Rp 1.312.066.940,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 316.611.700,00 | Rp 318.111.700,00
Rp 316.611.700,00 | Rp 318.111.700,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 82.729.960,00 | Rp 82.729.960,00
Rp 82.729.960,00 | Rp 82.729.960,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 36.000.000,00 | Rp 76.465.857,00
Rp 36.000.000,00 | Rp 76.465.857,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN DONOMULYOTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Kalurahan | 83.649.036,00 | 84.649.036,00 | -1.000.000,00 | 101,20 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 29.445.116,00 | 29.445.116,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 54.203.920,00 | 55.203.920,00 | -1.000.000,00 | 101,84 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Kalurahan | 2.826.584.583,00 | 2.794.751.063,00 | 31.833.520,00 | 98,87 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.813.506.000,00 | 1.813.506.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 162.578.305,00 | 130.744.785,00 | 31.833.520,00 | 80,42 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 800.500.278,00 | 800.500.278,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Kalurahan | 11.121.000,00 | 11.304.964,00 | -183.964,00 | 101,65 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 3.968.000,00 | 3.392.000,00 | 576.000,00 | 85,48 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.253.000,00 | 3.012.964,00 | -759.964,00 | 133,73 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.921.354.619,00 | 2.890.705.063,00 | 30.649.556,00 | 98,95 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan | 1.117.276.962,00 | 1.104.918.377,00 | 12.358.585,00 | 98,89 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 899.478.498,00 | 892.767.949,00 | 6.710.549,00 | 99,25 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 76.561.152,00 | 70.913.116,00 | 5.648.036,00 | 92,62 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 37.762.412,00 | 37.762.412,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 103.474.900,00 | 103.474.900,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | 1.312.066.940,00 | 1.311.472.440,00 | 594.500,00 | 99,95 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 293.447.920,00 | 292.853.420,00 | 594.500,00 | 99,80 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 207.367.800,00 | 207.367.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 762.246.520,00 | 762.246.520,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 49.004.700,00 | 49.004.700,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | 318.111.700,00 | 316.611.700,00 | 1.500.000,00 | 99,53 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 99.394.300,00 | 99.394.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 22.350.000,00 | 22.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 177.704.800,00 | 176.204.800,00 | 1.500.000,00 | 99,16 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 18.662.600,00 | 18.662.600,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 82.729.960,00 | 82.729.960,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 31.927.600,00 | 31.927.600,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 21.134.400,00 | 21.134.400,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 6.875.000,00 | 6.875.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 22.792.960,00 | 22.792.960,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan | 76.465.857,00 | 36.000.000,00 | 40.465.857,00 | 47,08 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 5.968.000,00 | 0,00 | 5.968.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 34.497.857,00 | 0,00 | 34.497.857,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.906.651.419,00 | 2.851.732.477,00 | 54.918.942,00 | 98,11 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 14.703.200,00 | 38.972.586,00 | -24.269.386,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Kalurahan | 10.296.800,00 | 13.384.818,00 | -3.088.018,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 10.296.800,00 | 13.384.818,00 | -3.088.018,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -14.703.200,00 | -11.615.182,00 | -3.088.018,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 27.357.404,00 | -27.357.404,00 | |||||