APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Kalurahan
Rp 2.719.890.908,41 | Rp 2.752.503.267,00
Rp 2.719.890.908,41 | Rp 2.752.503.267,00
Belanja Kalurahan
Rp 2.489.661.392,00 | Rp 2.547.575.671,00
Rp 2.489.661.392,00 | Rp 2.547.575.671,00
Pembiayaan Kalurahan
Rp -256.642.596,00 | Rp -256.642.596,00
Rp -256.642.596,00 | Rp -256.642.596,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Kalurahan
Rp 34.754.527,00 | Rp 33.935.867,00
Rp 34.754.527,00 | Rp 33.935.867,00
Hasil Aset Kalurahan
Rp 12.225.000,00 | Rp 12.225.000,00
Rp 12.225.000,00 | Rp 12.225.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan
Rp 41.978.920,00 | Rp 41.978.920,00
Rp 41.978.920,00 | Rp 41.978.920,00
Dana Desa
Rp 1.419.229.000,00 | Rp 1.419.229.000,00
Rp 1.419.229.000,00 | Rp 1.419.229.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kalurahan
Rp 161.445.676,00 | Rp 196.017.270,00
Rp 161.445.676,00 | Rp 196.017.270,00
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 823.367.210,00 | Rp 823.367.210,00
Rp 823.367.210,00 | Rp 823.367.210,00
Bantuan Keuangan Provinsi Kalurahan
Rp 220.000.000,00 | Rp 220.000.000,00
Rp 220.000.000,00 | Rp 220.000.000,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kalurahan
Rp 3.400.000,00 | Rp 3.400.000,00
Rp 3.400.000,00 | Rp 3.400.000,00
Bunga Bank Kalurahan
Rp 3.490.575,41 | Rp 2.350.000,00
Rp 3.490.575,41 | Rp 2.350.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 1.196.108.392,00 | Rp 1.204.194.782,00
Rp 1.196.108.392,00 | Rp 1.204.194.782,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 1.037.016.600,00 | Rp 1.037.016.600,00
Rp 1.037.016.600,00 | Rp 1.037.016.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 98.530.000,00 | Rp 108.205.000,00
Rp 98.530.000,00 | Rp 108.205.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 122.006.400,00 | Rp 123.821.400,00
Rp 122.006.400,00 | Rp 123.821.400,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 36.000.000,00 | Rp 74.337.889,00
Rp 36.000.000,00 | Rp 74.337.889,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN DONOMULYOTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Kalurahan | 88.139.787,00 | 88.958.447,00 | -818.660,00 | 100,93 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 33.935.867,00 | 34.754.527,00 | -818.660,00 | 102,41 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 12.225.000,00 | 12.225.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 41.978.920,00 | 41.978.920,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Kalurahan | 2.658.613.480,00 | 2.624.041.886,00 | 34.571.594,00 | 98,70 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.419.229.000,00 | 1.419.229.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 196.017.270,00 | 161.445.676,00 | 34.571.594,00 | 82,36 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 823.367.210,00 | 823.367.210,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 220.000.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Kalurahan | 5.750.000,00 | 6.890.575,41 | -1.140.575,41 | 119,84 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.350.000,00 | 3.490.575,41 | -1.140.575,41 | 148,54 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.752.503.267,00 | 2.719.890.908,41 | 32.612.358,59 | 98,82 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan | 1.204.194.782,00 | 1.196.108.392,00 | 8.086.390,00 | 99,33 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 852.641.370,00 | 846.757.480,00 | 5.883.890,00 | 99,31 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 205.869.108,00 | 205.869.108,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 51.547.804,00 | 51.547.804,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 94.136.500,00 | 91.934.000,00 | 2.202.500,00 | 97,66 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | 1.037.016.600,00 | 1.037.016.600,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 263.791.700,00 | 263.791.700,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 202.224.000,00 | 202.224.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 452.606.900,00 | 452.606.900,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 118.394.000,00 | 118.394.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | 108.205.000,00 | 98.530.000,00 | 9.675.000,00 | 91,06 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 56.490.000,00 | 49.265.000,00 | 7.225.000,00 | 87,21 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 21.175.000,00 | 19.475.000,00 | 1.700.000,00 | 91,97 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 15.195.000,00 | 14.445.000,00 | 750.000,00 | 95,06 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 15.345.000,00 | 15.345.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 123.821.400,00 | 122.006.400,00 | 1.815.000,00 | 98,53 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 105.346.400,00 | 105.346.400,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 2.950.000,00 | 1.135.000,00 | 1.815.000,00 | 38,47 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 12.725.000,00 | 12.725.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan | 74.337.889,00 | 36.000.000,00 | 38.337.889,00 | 48,43 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 35.266.570,00 | 0,00 | 35.266.570,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 3.071.319,00 | 0,00 | 3.071.319,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.547.575.671,00 | 2.489.661.392,00 | 57.914.279,00 | 97,73 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 204.927.596,00 | 230.229.516,41 | -25.301.920,41 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Kalurahan | 27.357.404,00 | 27.357.404,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 27.357.404,00 | 27.357.404,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan | 284.000.000,00 | 284.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 284.000.000,00 | 284.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -256.642.596,00 | -256.642.596,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -51.715.000,00 | -26.413.079,59 | -25.301.920,41 | |||||