APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Kalurahan
Rp 2.182.015.742,00 | Rp 2.188.564.818,00
Rp 2.182.015.742,00 | Rp 2.188.564.818,00
Belanja Kalurahan
Rp 2.261.703.828,00 | Rp 2.293.927.043,00
Rp 2.261.703.828,00 | Rp 2.293.927.043,00
Pembiayaan Kalurahan
Rp 105.362.225,00 | Rp 105.362.225,00
Rp 105.362.225,00 | Rp 105.362.225,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Kalurahan
Rp 12.108.545,00 | Rp 12.108.545,00
Rp 12.108.545,00 | Rp 12.108.545,00
Hasil Aset Kalurahan
Rp 27.360.000,00 | Rp 25.800.000,00
Rp 27.360.000,00 | Rp 25.800.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan
Rp 23.850.000,00 | Rp 23.850.000,00
Rp 23.850.000,00 | Rp 23.850.000,00
Dana Desa
Rp 1.300.960.000,00 | Rp 1.300.960.000,00
Rp 1.300.960.000,00 | Rp 1.300.960.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kalurahan
Rp 91.185.121,00 | Rp 97.235.591,00
Rp 91.185.121,00 | Rp 97.235.591,00
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 722.496.055,00 | Rp 722.990.682,00
Rp 722.496.055,00 | Rp 722.990.682,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kalurahan
Rp 1.600.000,00 | Rp 2.300.000,00
Rp 1.600.000,00 | Rp 2.300.000,00
Bunga Bank Kalurahan
Rp 2.456.021,00 | Rp 3.320.000,00
Rp 2.456.021,00 | Rp 3.320.000,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 1.010.013.386,00 | Rp 1.013.728.932,00
Rp 1.010.013.386,00 | Rp 1.013.728.932,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 967.384.101,00 | Rp 967.384.101,00
Rp 967.384.101,00 | Rp 967.384.101,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 12.711.000,00 | Rp 35.627.100,00
Rp 12.711.000,00 | Rp 35.627.100,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 18.665.341,00 | Rp 21.682.241,00
Rp 18.665.341,00 | Rp 21.682.241,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 252.930.000,00 | Rp 255.504.669,00
Rp 252.930.000,00 | Rp 255.504.669,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN DONOMULYOTAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Kalurahan | 61.758.545,00 | 63.318.545,00 | -1.560.000,00 | 102,53 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 12.108.545,00 | 12.108.545,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 25.800.000,00 | 27.360.000,00 | -1.560.000,00 | 106,05 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 23.850.000,00 | 23.850.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Kalurahan | 2.121.186.273,00 | 2.114.641.176,00 | 6.545.097,00 | 99,69 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.300.960.000,00 | 1.300.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 97.235.591,00 | 91.185.121,00 | 6.050.470,00 | 93,78 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 722.990.682,00 | 722.496.055,00 | 494.627,00 | 99,93 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Kalurahan | 5.620.000,00 | 4.056.021,00 | 1.563.979,00 | 72,17 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 2.300.000,00 | 1.600.000,00 | 700.000,00 | 69,57 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 3.320.000,00 | 2.456.021,00 | 863.979,00 | 73,98 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.188.564.818,00 | 2.182.015.742,00 | 6.549.076,00 | 99,70 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan | 1.013.728.932,00 | 1.010.013.386,00 | 3.715.546,00 | 99,63 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 782.748.746,00 | 779.033.200,00 | 3.715.546,00 | 99,53 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 57.368.374,00 | 57.368.374,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 34.802.912,00 | 34.802.912,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 138.808.900,00 | 138.808.900,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | 967.384.101,00 | 967.384.101,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 141.110.000,00 | 141.110.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 96.371.400,00 | 96.371.400,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 617.600.600,00 | 617.600.600,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 91.466.700,00 | 91.466.700,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 20.835.401,00 | 20.835.401,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | 35.627.100,00 | 12.711.000,00 | 22.916.100,00 | 35,68 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 9.550.000,00 | 0,00 | 9.550.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 8.100.000,00 | 7.200.000,00 | 900.000,00 | 88,89 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 8.466.000,00 | 0,00 | 8.466.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 9.511.100,00 | 5.511.000,00 | 4.000.100,00 | 57,94 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 21.682.241,00 | 18.665.341,00 | 3.016.900,00 | 86,09 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 12.265.341,00 | 12.265.341,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 9.416.900,00 | 6.400.000,00 | 3.016.900,00 | 67,96 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan | 255.504.669,00 | 252.930.000,00 | 2.574.669,00 | 98,99 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 10.230.000,00 | 10.230.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 2.574.669,00 | 0,00 | 2.574.669,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 242.700.000,00 | 242.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.293.927.043,00 | 2.261.703.828,00 | 32.223.215,00 | 98,60 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -105.362.225,00 | -79.688.086,00 | -25.674.139,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Kalurahan | 130.362.225,00 | 130.362.225,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 130.362.225,00 | 130.362.225,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 105.362.225,00 | 105.362.225,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 25.674.139,00 | -25.674.139,00 | |||||