APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Kalurahan
Rp 2.422.376.748,00 | Rp 2.425.353.847,00
Rp 2.422.376.748,00 | Rp 2.425.353.847,00
Belanja Kalurahan
Rp 2.380.653.137,00 | Rp 2.426.027.986,00
Rp 2.380.653.137,00 | Rp 2.426.027.986,00
Pembiayaan Kalurahan
Rp 674.139,00 | Rp 674.139,00
Rp 674.139,00 | Rp 674.139,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Kalurahan
Rp 28.296.195,00 | Rp 28.296.195,00
Rp 28.296.195,00 | Rp 28.296.195,00
Hasil Aset Kalurahan
Rp 64.153.200,00 | Rp 64.153.200,00
Rp 64.153.200,00 | Rp 64.153.200,00
Dana Desa
Rp 1.346.724.000,00 | Rp 1.346.724.000,00
Rp 1.346.724.000,00 | Rp 1.346.724.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kalurahan
Rp 132.889.325,00 | Rp 135.781.281,00
Rp 132.889.325,00 | Rp 135.781.281,00
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 730.811.371,00 | Rp 730.811.371,00
Rp 730.811.371,00 | Rp 730.811.371,00
Bantuan Keuangan Provinsi Kalurahan
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Kalurahan
Rp 64.812.800,00 | Rp 64.812.800,00
Rp 64.812.800,00 | Rp 64.812.800,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kalurahan
Rp 3.200.000,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 3.200.000,00 | Rp 3.000.000,00
Bunga Bank Kalurahan
Rp 1.489.857,00 | Rp 1.775.000,00
Rp 1.489.857,00 | Rp 1.775.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 1.107.428.637,00 | Rp 1.152.803.486,00
Rp 1.107.428.637,00 | Rp 1.152.803.486,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 653.076.100,00 | Rp 653.076.100,00
Rp 653.076.100,00 | Rp 653.076.100,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 28.571.000,00 | Rp 28.571.000,00
Rp 28.571.000,00 | Rp 28.571.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 6.350.000,00 | Rp 6.350.000,00
Rp 6.350.000,00 | Rp 6.350.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 585.227.400,00 | Rp 585.227.400,00
Rp 585.227.400,00 | Rp 585.227.400,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN DONOMULYOTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Kalurahan | 92.449.395,00 | 92.449.395,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 28.296.195,00 | 28.296.195,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 64.153.200,00 | 64.153.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Kalurahan | 2.328.129.452,00 | 2.325.237.496,00 | 2.891.956,00 | 99,88 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.346.724.000,00 | 1.346.724.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 135.781.281,00 | 132.889.325,00 | 2.891.956,00 | 97,87 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 730.811.371,00 | 730.811.371,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 64.812.800,00 | 64.812.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Kalurahan | 4.775.000,00 | 4.689.857,00 | 85.143,00 | 98,22 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 3.000.000,00 | 3.200.000,00 | -200.000,00 | 106,67 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.775.000,00 | 1.489.857,00 | 285.143,00 | 83,94 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.425.353.847,00 | 2.422.376.748,00 | 2.977.099,00 | 99,88 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan | 1.152.803.486,00 | 1.107.428.637,00 | 45.374.849,00 | 96,06 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 782.757.050,00 | 774.477.785,00 | 8.279.265,00 | 98,94 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 108.089.518,00 | 70.994.268,00 | 37.095.250,00 | 65,68 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 74.135.723,00 | 74.135.684,00 | 39,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 187.821.195,00 | 187.820.900,00 | 295,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | 653.076.100,00 | 653.076.100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 146.920.000,00 | 146.920.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 152.128.650,00 | 152.128.650,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 321.512.100,00 | 321.512.100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 32.515.350,00 | 32.515.350,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | 28.571.000,00 | 28.571.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 9.950.000,00 | 9.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 3.466.000,00 | 3.466.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 6.755.000,00 | 6.755.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 6.350.000,00 | 6.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 6.350.000,00 | 6.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan | 585.227.400,00 | 585.227.400,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 92.687.400,00 | 92.687.400,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 492.540.000,00 | 492.540.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.426.027.986,00 | 2.380.653.137,00 | 45.374.849,00 | 98,13 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -674.139,00 | 41.723.611,00 | -42.397.750,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Kalurahan | 25.674.139,00 | 25.674.139,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 25.674.139,00 | 25.674.139,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 674.139,00 | 674.139,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 42.397.750,00 | -42.397.750,00 | |||||